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九月徵期來啦☁₪│₪◕!金稅盤抄稅流程☁₪│₪◕!

釋出日期◕·•│:2021-09-08 瀏覽次數◕·•│:




九月徵期來啦☁₪│₪◕!金稅盤抄稅流程☁₪│₪◕!(圖1)

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徵期日曆



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稅務UKey抄報方法



請您在計算機連線網際網路狀態下登陸開票軟體進行發票彙總上傳工作◕·•│:

一般納稅人抄報方法◕·•│: 彙總上傳-納稅申報-反寫監控

 (1)系統自動進行上報彙總(或手工抄稅資料管理-彙總上傳-上報彙總)

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(2)納稅申報

  納稅申報操作需要透過電子稅務局進行【網上申報】₪│•◕,非開票軟體裡的功能▩│☁◕。

   

(3)資料管理-彙總上傳-反寫監控

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小規模納稅人抄報方法◕·•│:

9月非小規模納稅人季報月份₪│•◕,可登入開票軟體後直接檢視彙總上傳資訊₪│•◕,開票截止時間更新到10月₪│•◕,就說明已經完成反寫監控▩│☁◕。


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查詢是否反寫成功



  系統設定-稅務UKey設定-稅務UKey狀態資訊₪│•◕,彈出“稅務UKey狀態查詢”視窗₪│•◕,系統預設顯示在監控管理資訊選項卡₪│•◕,檢視各發票種類“開票截止時間”更新至2021年10月說明反寫成功▩│☁◕。

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金稅盤2.0一般納稅人抄報稅方法



請您按照順序進行操作₪│•◕,未抄報或抄稅未成功直接進行電子稅務局申報會出現不成功的報錯提示₪│•◕,步驟如下◕·•│:

①計算機連線網際網路狀態下登陸開票系統自動進行彙總上傳

②國家稅務總局北京電子稅務局進行納稅申報

③納稅申報成功後需再次登入系統完成自動清卡工作

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金稅盤2.0查詢清卡成功方法



點選“彙總處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”

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上次彙總報送日期◕·•│:2021年09月01日00時00分

彙總報送起始日期◕·•│:2021年10月01日

彙總報稅資料◕·•│:無

或者您只看鎖死日期更新到2021年10月,彙總報稅資料“無”

此狀態說明您2021年09月已經完成清卡工作

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金稅盤金稅盤2.0小規模納稅人抄報稅方法



   計算機連線網際網路登陸開票系統₪│•◕,網路正常狀態下會自動進行彙總上傳並直接完成清卡操作☁₪│₪◕!


九月徵期來啦☁₪│₪◕!金稅盤抄稅流程☁₪│₪◕!(圖26)

注意◕·•│:只要金稅盤發行成功₪│•◕,不管是否購買增值稅發票₪│•◕,或發票是否已經讀入₪│•◕,都需要進行抄報清卡工作☁₪│₪◕!

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金稅盤2.0查詢清卡成功方法



點選“彙總處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”

九月徵期來啦☁₪│₪◕!金稅盤抄稅流程☁₪│₪◕!(圖30)




上次彙總報送日期◕·•│:2021年09月01日00時00分

彙總報送起始日期◕·•│:2021年10月01日

彙總報稅資料◕·•│:無

或者您只看鎖死日期更新到2021年10月,彙總報稅資料“無”

此狀態說明您2021年09月已經完成清卡工作

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金稅盤小規模納稅人抄報方法3.0版本

    升級到3.0版本的使用者₪│•◕,軟體頁面有些許的變化以外₪│•◕,其他變化不大呦九月徵期來啦☁₪│₪◕!金稅盤抄稅流程☁₪│₪◕!(圖35)₪│•◕,計算機連線網際網路登陸開票系統₪│•◕,網路正常狀態下會自動進行彙總上傳並直接完成清卡操作☁₪│₪◕!


九月徵期來啦☁₪│₪◕!金稅盤抄稅流程☁₪│₪◕!(圖36)

注意◕·•│:只要金稅盤發行成功₪│•◕,不管是否購買增值稅發票₪│•◕,或發票是否已經讀入₪│•◕,都需要進行抄報清卡工作☁₪│₪◕!

九月徵期來啦☁₪│₪◕!金稅盤抄稅流程☁₪│₪◕!(圖37)


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金稅盤3.0查詢清卡成功方法



   點選彙總處理-金稅裝置狀態查詢₪│•◕,進入後在左側選項中選擇您想要檢視的發票狀態▩│☁◕。

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上次彙總報送日期◕·•│:2021年09月01日00時00分

彙總報送起始日期◕·•│:2021年10月01日

彙總報稅資料◕·•│:無

或者您只看鎖死日期更新到2021年10月,彙總報稅資料“無”

此狀態說明您2021年09月已經完成清卡工作

九月徵期來啦☁₪│₪◕!金稅盤抄稅流程☁₪│₪◕!(圖41)

九月徵期來啦☁₪│₪◕!金稅盤抄稅流程☁₪│₪◕!(圖42)


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徵期常見問題



問題1◕·•│:9月稅控裝置清卡截止到幾號₪•╃│╃?

答案◕·•│:北京地區金稅盤使用者9月15日前完成清卡工作▩│☁◕。

 

問題2◕·•│:9月徵期納稅申報截止到幾號₪•╃│╃?

答案◕·•│:納稅人需在9月15日前完成納稅申報工作▩│☁◕。

 

問題3◕·•│:金稅盤處於報稅期₪│•◕,不能開票▩│☁◕。

答案◕·•│:由於徵期內未抄稅成功₪│•◕,需先執行“彙總處理”-“彙總上傳”₪│•◕,成功後可進行增值稅發票開具▩│☁◕。

月初沒有自動抄稅的原因一般是◕·•│:

1.上報彙總時網路不通₪│•◕,無法連線稅局伺服器;

2.上月有離線發票未報送;

3.上月對此金稅盤做了非徵期抄稅後未完成抄稅清卡流程₪│•◕,即完成徵期清卡後₪│•◕,又做了辦稅廳抄稅₪│•◕,這種情況是需要到稅務大廳清卡的▩│☁◕。

4.單機版開票軟體沒有登入開票軟體₪│•◕,只有登入開票軟體後滿足徵期抄報稅條件後才會上報彙總▩│☁◕。

 

問題4◕·•│:上報彙總提示存在離線發票₪│•◕,不允許上報彙總▩│☁◕。

答案◕·•│:點選系統設定-引數設定-上傳引數設定-安全接入伺服器地址設定為https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn₪│•◕,注意◕·•│:輸入伺服器地址時輸入法切換成英文半形狀態₪│•◕,修改完伺服器地址後₪│•◕,先點確定₪│•◕,退出開票軟體重新登入後₪│•◕,再測試▩│☁◕。

   測試成功後₪│•◕,點擊發票管理-發票修復-分別修復本月和上月資料₪│•◕,成功後檢視發票查詢中所有發票報送狀態為已報送時則正常開票▩│☁◕。


問題5◕·•│:稅務UKey證書密碼至少多少位₪•╃│╃?

答案◕·•│:6-8位


問題6◕·•│:稅務UKey初次使用UKey密碼是多少₪•╃│╃?

答案◕·•│:8個8


問題7◕·•│:UKey的管理員姓名能不能進行修改₪•╃│╃?

答案◕·•│:不能修改₪│•◕,只可新增姓名▩│☁◕。

九月徵期來啦☁₪│₪◕!金稅盤抄稅流程☁₪│₪◕!(圖45)

北京航天金稅

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